内容纲要
供应商的应付欠款，分为两部分：一部分，是可以按单据进行付款的、采购单产生的欠款；另一部分，是不能按单据进行付款的欠款，包括应付期初欠款、往来单位费用中供应商未结清的费用欠款、应付调账单和会计凭证产生的应付欠款
确认是否启用“ 按单结算 ”功能，启用了按单结算，在“进销存-资金”，增加“按单收款”、“ 按单付款 ”两个菜单，未启用则看不到这两个菜单，如下图：
一、启用了“按单结算”功能
1.采购单产生的欠款可以按单据进行付款，在“进销存-资金-按单付款”页面，进行操作，如下图：
可以单张欠款单进行付款，也可以选择同一供应商的多张欠款单进行“合并付款”！
2.应付期初等不能按单据进行付款的欠款，直接通过“进销存-资金-付款单”进行付款，如下图：
选择往来单位、付款账户、 录入实际付款金额，右下方点击 “记账”即可
二、未启用“ 按单结算 ”功能
在“进销存-资金-付款单”直接进行付款，无需按单付款。